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财政预决算

中山市华侨中学2018年部门预算

目录

 

第一部分  中山市华侨中学概况

一、单位主要职责

我校主要履行的公共职能包括:

1.向社会提供优质学位,为高中和高等院校输送优质生源。

2.促进学生德智体全面发展,为社会培育更多优秀人才。

3.努力提升办学水平,为中山教育事业发展贡献力量。

  二、单位构成及机构设置

(一)根据单位的主要职能内设23个科室。

各科室主要职能分别是:

1.校长室负责学校的全面工作,副校长室分管德育、教学和教研、后勤财务、体卫、对外交流、团委及工会工作。

2.学校办公室负责管理学校行政事务,协助校长做好教师思想政治教育、协调各处室、人事招聘、学校档案资料管理等工作。

3.教务处负责全校教学工作和教师管理工作。

4.德育处负责班主任管理和学生教育管理工作。

5.总务处负责管理学校财务及其它后勤工作。

6.教育科学研究室负责学校教育科研、教师继续教育工作。

7.体艺处负责学校体、音、美日常教学和体艺方面的各种课外训练活动、大课间活动以及体育艺术比赛训练安排等。

8.对外交流处负责全校对外交流与合作及对外宣传工作,包括计划的制定、协议的拟订、交流项目的实施等。

9.党委办公室负责管理全校党员的一切事务。

10。华文教育基地办公室负责推广华文教育,弘扬中华文化。

11.学生会、团委办公室负责学生会和学校团委日常办公、会议及组织活动等工作。

12.宣传编辑室负责学校宣传工作,出版校报《中山侨中》。

13.工会室负责维护全体教职工的合法权益、组织教职工开展各种活动、维护教师福利等工作。

14.财务室负责管理学校经济收支工作。

15.信息中心负责全校信息技术教育和教学信息的收集及发布等工作。

16.校医室负责师生医疗保健工作。

17.心理咨询室负责全校师生心理咨询及辅导工作,并举办心理健康教育活动。

18.图书馆阅览室负责师生阅览及借阅教学资料、课外读物等工作。

19.体育器材室负责体育器材的存放保管工作。

20.油印室负责油印师生教学和学习资料等。

21.实验室负责学生上课实践和科学探索工作。

22.保密室负责普通高考及成人高考试卷及机关资料的保密场所。

23.教师办公室分别按年级组分设,用于教师备课、批改作业和进行学生思想教育等。

(二)人员构成情况

中山市华侨中学现有在校学生6988人,共147个教学班。编制数610名,其中行政编制0名;事业编制610名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员 0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。

在职人员589名(至2017年7月止),其中行政编制0名,事业编制589名(至2017年7月止),归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名(该项请备注具体姓名);离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假0名;离退休113名(至2017年7月止),政府雇员0名,临工80名。

 

部分  2018年部门预算表 (详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、一般公共预算支出表(按经济分类科目)

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年预算收入总体情况说明

2018年预算总收入185,104,037.09元。其中,一般公共预算160,079,700.00元,财政专户预算18,889,500.00元,上年结转6,134,937.09元。

二、关于2018年预算支出总体情况说明

2018年预算总支出185,104,037.09元。其中,基本支出152,715,060.00元,项目支出32,278,977.09元。具体如下:

1、教育支出149,358,177.09元。其中,上年结转1,552,337.09元,本年支出147,915,840.00元。

2、社会保障和就业支出:27,638,640.00元。其中,上年结转0元,本年支出27,638,640.00元。

3、科学技术支出:4,582,500.00元。其中,上年结转4,582,500.00元,本年支出0元。

4、住房保障支出:3,414,720.00元。其中,上年结转0元,本年支出3,414,720.00元。

三、关于2018年预算财政拨款收入情况说明

2018年预算财政拨款收入165,031,416.09元。其中,一般公共预算拨款160,079,700.00元,政府性基金预算拨款0元,上年结转4,951,716.09元。

四、关于2018年一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出160,079,700.00元。其中,基本支出147,775,060.00元,项目支出12,304,640.00元。具体如下:

1、工资福利支出:123,864,720.00元。其中,基本支出122,981,220.00元,项目支出883,500.00元。

2、商品和服务支出:14,583,230.00元。其中,基本支出3,203,550.00元,项目支出11,379,680.00元。

3、对个人和家庭补助:21,590,290.00元。其中,基本支出21,590,290.00元,项目支出0元。

4、资本性支出:41,460.00元。其中,基本支出0元,项目支出41,460.00元。

五、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费预算总支出为455,000.00元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费:90,000.00元,上年预算:90,000.00元。无增减变化。

(2)公务用车购置及运行维护费:315,000.00元,上年预算:315,000.00元。无增减变化。

(3)公务接待费支出:50,000.00元,上年预算:50,000.00元。无增减变化。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)  机关运行经费

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算33,000,000.00元。

(二)  政府采购情况

2018年我校政府采购预算总额 5,500,000.00元,其中:政府采购货物预算2,500,000.00元、政府采购工程预算1,500,000.00元、政府采购服预算1,500,000.00元。

(三) 国有资产占用情况说明

截止至2017年12月31日,我校共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。单位价值200万以上大型设备0台。

(四)预算绩效(含绩效目标设置情况)

本单位2018年部门预算批复中未涉及支出项目绩效目标。

2018年总预算绩效目标:学校围绕“三个定位、两个率先”和加快转型升级、建设幸福广东的核心任务,以“创强争先建高地”为目标和抓手,深化改革,先行先试,整体规划,以质图强,内涵发展,有效推动广东省教育事业在新的起点上实现科学发展。1、教学楼、宿舍多年没有整改和修缮存在一定的安全隐患;2、教学设备老化和不够完善,不能满足在校学生的的日常学习;3、为师生提供齐备的课本、学习及教学科研资料、作业簿等供课堂学习用具; 4、后勤服务工作为师生创造良好的工作和学习环境,建立平安校园;5、建设一支高水平的教师队伍,建立健全教师培养与培训体制。不断加强教师的理论学习,树立终身学习的理念,拓宽知识视野,更新知识结构。鼓励教师积极投身教育科研的改革与实践,在实践中不断的学习、总结经验,形成富有个性化的教育教学理论,用以提高自己的教学水平和教学成绩;6、学校教育分为课堂教育和课外教育及管理。课堂教育是学校教育的主战场,课外教育是课堂教育的巩固和补充,课外管理是保证学生正常接受教育和身心健康发展的重要保证。

因此。优化我校建设与环境,优化布局,才能强有力地推进学校整体工作的顺利开展,从而实现教育优质化的更高目标。这是全面推进素质教育的必要要求,有利于学校的可持续发展,更有利于国家和民族的可持续发展。  

2017年,本单位共三个2016年度中山市财政支出项目纳入预算支出项目绩效评价范围并获得财政部门绩效评价初审结果。支出项目绩效评价初审等级为“中”。具体抽查三个支出项目:校园场室修缮和设施维护经费、学校教学工作管理经费、教师培训经费。

(五)支出政策和规章制度

1、健全组织领导机制。实行党委领导下的校长负责制,校长对全校的教育、教学及有关社会工作全面负责,主管领导对校长负责,科室领导对主管领导负责,每位员工对科室领导负责,每位职工都要对自己分担目标任务负责。建立健全单位“一把手”任组长负主要责任的内部控制领导小组,确定内控牵头部门和参与部门,建立单位内部控制部门联动机制,做到牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合的工作机制。

2、完善制度体系。制度建设能促使学校管理从无序走向有序,从随意走向规范,从经验走向科学民主。学校财务工作既着眼未来的发展,又立足做好当前工作,充分重视制度体系建设,做到规范管理。建立健全各项规章制度出台了一系列制度,制订了《中山市华侨中学自行采购及招投标管理办法》、《中山市华侨中学固定资产管理办法》一系列制度。从制度上确保物品采购公开透明;财务管理制度有《中山市华侨中学现金管理制度》、《中山市华侨中学收支两条线管理制度》、《中山市华侨中学银行存款管理制度》、《中山市华侨中学省市专项资金管理办法》、《中山市华侨中学差旅费管理实施细则》等。

3、落实责任目标体制。单位责任目标层层分解落实到部门及岗位(或个人),形成决策层、管理层及操作层的目标责任体系,并作为绩效考评依据。

4、建立内部权力运行机制。为发挥权力的有效机制,单位内部通过“分事行权、分岗设权、分级授权”,明确授权范围、授权对象、授权期限,授权与行权责任,防止授权不当及越权办事。

(六)专项资金信息公开

我校专项资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,更不拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不任意改变。专项资金支出要附真实、有效、合法的凭证。同时加强对专项资金的审计监督,对专项资金进行定期或不定期督查,确保项目资金专款专用,并依据相关要求予以信息公开。

 

部分  名词解释及其他

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。