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财政预决算

中山市华侨中学2016年部门预算公开

中山市华侨中学2016年度部门预算

目录

 

第一部分  中山市华侨中学概况

一、单位主要职责

我校主要履行的公共职能包括:

1.向社会提供优质学位,为高中和高等院校输送优质生源。

2.促进学生德智体全面发展,为社会培育更多优秀人才。

3.努力提升办学水平,为中山教育事业发展贡献力量。

  二、单位构成及机构设置

(一)根据单位的主要职能内设23个科室。

各科室主要职能分别是:

1.校长室负责学校的全面工作,副校长室分管德育、教学和教研、后勤财务、体卫、对外交流、团委及工会工作。

2.学校办公室负责管理学校行政事务,协助校长做好教师思想政治教育、协调各处室、人事招聘、学校档案资料管理等工作。

3.教务处负责全校教学工作和教师管理工作。

4.德育处负责班主任管理和学生教育管理工作。

5.总务处负责管理学校财务及其它后勤工作。

6.教育科学研究室负责学校教育科研、教师继续教育工作。

7.体艺处负责学校体、音、美日常教学和体艺方面的各种课外训练活动、大课间活动以及体育艺术比赛训练安排等。

8.对外交流处负责全校对外交流与合作及对外宣传工作,包括计划的制定、协议的拟订、交流项目的实施等。

9.党委办公室负责管理全校党员的一切事务。

10.华文教育基地办公室负责推广华文教育,弘扬中华文化。

11.学生会、团委办公室负责学生会和学校团委日常办公、会议及组织活动等工作。

12.宣传编辑室负责学校宣传工作,出版校报《中山侨中》。

13.工会室负责维护全体教职工的合法权益、组织教职工开展各种活动、维护教师福利等工作。

14.财务室负责管理学校经济收支工作。

15.信息中心负责全校信息技术教育和教学信息的收集及发布等工作。

16.校医室负责师生医疗保健工作。

17.心理咨询室负责全校师生心理咨询及辅导工作,并举办心理健康教育活动。

18.图书馆阅览室负责师生阅览及借阅教学资料、课外读物等工作。

19.体育器材室负责体育器材的存放保管工作。

20.油印室负责油印师生教学和学习资料等。

21.实验室负责学生上课实践和科学探索工作。

22.保密室负责普通高考及成人高考试卷及机关资料的保密场所。

23.教师办公室分别按年级组分设,用于教师备课、批改作业和进行学生思想教育等。

(二)人员构成情况

中山市华侨中学现有在校学生7172人,共147个教学班。编制数610名,其中行政编制0名;事业编制610名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员 0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。

在职人员560名(至2015年7月止),其中行政编制0名,事业编制560名(至2015年7月止),归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名(该项请备注具体姓名);离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假1名;离退休107名(至2015年7月止),政府雇员0名,临工85名。

 

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

一、预算收入情况:

2016年预算总收入161,669,340.67元。其中,财政预算内拨款123,048,215.00元,财政专户预算20,070,368.00元,上年结转(含上年及历年结转)18,550,757.67元。

二、预算支出情况:

2016年预算总支出161,669,340.67元。其中,基本支出111,864,610.00元,项目支出49,804,730.67元。具体如下:

1、教育支出:153,463,429.67元;

2、社会保障和就业支出:8,205,910.00元。

3、其他支出:1.00元

2016年“三公经费”预算支出为460000.00元。具体情况如下:

(1)      因公出国(境)费:90000.00元,上年预算:90000.00元。无增减变化。

(2)公务用车购置及运行维护费:270000.00元,上年预算:270000.00元。无增减变化。

(3)公务接待费支出:100000.00元,上年预算:110000.00元。减少原因为适当控制各类公务接待支出。

(详见附件)

三、关于2016年收支预算表的说明:

1、财政预算内拨款:是指以国家财政为中心的预算资金、国债资金及其他财政性资金,既包括中央政府和地方政府的财政收支,还包括与国家财政有关系的企业、事业和行政单位的货币收支。根据有关法律、法规的规定,财政资金应当专款专用,任何人不得违规挪用、拆借。

2、财政专户拨款:是指预算单位根据“收支两条线”规定,将本单位预算年度内收取的各项行政事业性收费收入按规定上缴至财政国库专户后,再根据单位年度预算计划使用。

3、基本支出:是部门预算单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务需要确定的支出,包括人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出,实行定员定额管理。预算执行时,市财政局根据编委人事部门核定的各单位在编实有人数按进度核拨。

4、项目支出:是部门预算单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出,须保证专款专用。预算执行时,项目支出由预算单位部门预算以及项目进度情况编制用款计划报市财政局,市财政局结合国库和财政专户库款情况审批通过后办理资金支付。

 

第三部分  2016年部门预算表 (详见附件)

一、收支预算总表

二、基本支出预算表(按功能分类科目)

三、项目支出预算表(按功能分类科目)

四、基本支出预算表(按经济分类科目)

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

 

附件下载:/UploadFiles/xyxw/2016/7/201607131738359653.xls