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学校公告

中山市华侨中学2015年度部门决算公开情况说明

第一部分  部门职责

我校主要履行的公共职能包括:

1、促进学生德智体全面发展,为社会培育更多优秀人才。

2、向社会提供优质学位,为高中和高等院校输送优质生源。

3、努力提升办学水平,为中山教育事业发展贡献力量。

 第二部分 机构设置

一、根据单位的主要职能内设23个科室。

各科室主要职能分别是:

1.校长室负责学校的全面工作,副校长室分管德育、教学和教研、后勤财务、体卫、对外交流、安全办、团委及工会工作。

2.学校办公室负责管理学校行政事务,协助校长做好教师思想政治教育、协调各处室、人事招聘、学校档案资料管理等工作。

3.教务处负责全校教学工作和教师管理工作。

4.德育处负责班主任管理和学生教育管理工作。

5.总务处负责管理学校财务及其它后勤工作。

6.教育科学研究室负责学校教育科研、教师继续教育工作。

7.体艺处负责学校体、音、美日常教学和体艺方面的各种课外训练活动、大课间活动以及体育艺术比赛训练安排等。

8.对外交流处负责全校对外交流与合作及对外宣传工作,包括计划的制定、协议的拟订、交流项目的实施等。

9.党委办公室负责管理全校党员的一切事务。安全办负责学校安全管理工作及师生安全教育工作。

10.华文教育基地办公室负责推广华文教育,弘扬中华文化。

11.学生会、团委办公室负责学生会和学校团委日常办公、会议及组织活动等工作。

12.宣传编辑室负责学校宣传工作,出版校报《中山侨中》。

13.工会室负责维护全体教职工的合法权益、组织教职工开展各种活动、维护教师福利等工作。

14.财务室负责管理学校经济收支工作。

15.信息中心负责全校信息技术教育和教学信息的收集及发布等工作。

16.校医室负责师生医疗保健工作。

17.心理咨询室负责全校师生心理咨询及辅导工作,并举办心理健康教育活动。

18.图书馆阅览室负责师生阅览及借阅教学资料、课外读物等工作。

19.体育器材室负责体育器材的存放保管工作。

20.油印室负责油印师生教学和学习资料等。

21.实验室负责学生上课实践和科学探索工作。

22.保密室负责普通高考及成人高考试卷及机关资料的保密场所。

23.教师办公室分别按年级组分设,用于教师备课、批改作业和进行学生思想教育等。

二、人员构成情况

在校学生7150人,共147个教学班。编制数610名,其中行政编制0名;事业编制610名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员 0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。

在职人员578名,其中行政编制0名,事业编制578名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假0名;离退休106名,政府雇员0名,临工79名。

 

第三部分 部门决算表格

  一、收支总表(3张),即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。(详见附件)

  二、财政拨款收支表(5张),即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(详见附件)

 

第四部分 预算执行情况分析

一、  综合收支与上年决算数对比

1、  收入决算对比

2015年收入决算14,300.63万元,其中:财政拨款收入11,964.34万元,事业收入2,214.85万元,其他收入121.44万元。比2014年收入决算增加2293.86万元,其中:财政拨款收入增加2712.50万元,事业收入减少527.92万元,其他收入增加113.85万元。增加原因为: (1)调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退费。(2)调增了校园后勤服务经费以及新增拨入部分项目经费。

2、  支出决算说明

2015年支出决算14,300.63万元,其中:基本支出10,768.67万元,项目支出3531.96万元。比2014年支出决算增加2293.86万元,其中:基本支出增加1918.65万元,项目支出增加375.21万元。增加原因为: (1)基本工资标准和离退休人员离退费有所提高。(2)校园后勤服务经费支出加大,新增部分项目经费支出。

2015年一般公共预算财政拨款支出11,930.94万元,其中:

(1)基本支出10,507.95万元,占88.08%,其中:工资福利支出7,708.45万元,对个人和家庭的补助2,675.5万元,商品和服务支出123.84万元,其他资本性支出等支出0.16万元。比2015年预算基本支出增加2,202.70万元。增加原因主要为:根据国办发[2015]3号文,调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退费。

(2)项目支出决算1,422.99元,占11.92%,主要支出项目有:校园后勤服务经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、学生课本资料经费、教师培训经费、学生军训经费、聘请外籍教师经费。比2015年预算项目支出增加478.92万元,增加原因为:(1)调增了校园后勤服务经费;(2)2016年增加拨款项目,如:家长学校专项经费、2015年中小学性别平等教育试点工作经费、强师工程专项经费、市直属学校绩效工资办学业绩奖、贫困地区支教经费、教学质量奖经费、调研经费、基础教育课程改革专项经费、国家助学金和励志奖学金经费、市属中小学待遇补助经费、教育督导专项经费、科普经费等。

3、   “三公经费“支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共35.35万元,具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出5.87万元。其中:赴日本交流学习一次, 共3人。比2014年支出数增加5.87万元,增加原因为:我校与日本的学校共建合作办学项目,因此组织师生外出交流学习。出国费主要用于带队教师的交通费部分住宿费用。比2015年预算数减少3.13万元,减少原因为:尽量控制出国费用的开支。

(2)公务用车购置及运行维护费支出27.13万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元:(2)公务车保有量9辆,全年运行维护费支出27.13万元,平均每辆3.01万元。比2014年支出数增加0.22万元,基本与上一年持平,做到尽量控制车辆维护费支出。比2015年预算数增加0.13万元,增加原因为:公务用车维修费稍有增加。

(3)公务接待费支出2.35万元,主要用于接待校董、校友、专家及教研交流活动费用,其中:国内接待25批次,300人次,2.35万元。相比2014年支出数减少2.65万元,比2015年预算数减少8.65万元,减少原因为尽量控制公务接待。

4、  机关运行经费支出说明

2015年我校机关运行经费124.00万元,比2014年增加11.29万元,增长10%。增长的原因为:办公费、邮电费等有所增加。

5、  政府采购支出说明

2015年我校政府采购支出总额为 2019.30万元,其中:政府采购货物支出 971.93万元、政府采购工程支出535.24 万元、政府采购服务支出512.13万元。我校授予中小企业合同金额为182.5万元。占政府采购支出总额的9%,其中:授予小微企业合同金额36.8万元,占政府采购支出总额的2%。

6、  国有资产占用情况说明

截止至2015年12月31号,我校共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。单位价值200万以上大型设备0台。

7、  预算绩效管理工作的开展情况说明

财政支出项目绩效管理工作,抽查了我校2015年两个支出项目:校园场室修缮和设施维护经费和学校教学工作管理经费。以下为初审的结果(正式审查结果尚未公布):

(1)校园场室修缮和设施维护经费:项目支出总体绩效水平评价结论为该项目用于校舍的基础建设和维修,较好的提高了师生学习生活环境,资金使用取得了较好的效果。

(2)学校教学工作管理经费:项目支出总体绩效水平评价结论为总体上该专项资金项目基本符合相关政策法规,绩效目标设置基本合理,资金落实到位,业务管理达到基本要求,资金管理有一定合理性。

8、  公开工作创新措施

 学校在财务公开工作中认真总结经验,针对存在的问题,研究制定有关加强和改进财务公开的措施,特别是按照上级有关要求和我校财务务公开工作的实施意见,在规范化和实效上下功夫,全面推行财务公开。工作中着重抓好以下几方面:

(1)进一步提高对财务公开的重要性、必要性的认识。从贯彻落实"八项规定"重要思想的高度,充分认识财务公开工作的重要意义,采取行之有效的措施,把全面推行财务公开当成学校建设的重要事情来抓。

(2)继续完善财务工作的规章制度。结合学校实际,抓紧完善《细则》,促进财务公开工作的制度化、规范化。制订的方案、细则全面具体,确定公开的重点内容与形式,抓住六个关键环节:一是办事权限公开,二是办事依据公开,三是办事纪律公开,四是办事程序公开,五是办事标准公开,六是办事结果公开。

 

第五部分 专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生。

11.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费一级其他费用。