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学校公告

中山市华侨中学2017年部门预算公开

第一部分  中山市华侨中学概况

一、单位主要职责  

我校主要履行的公共职能包括:  

1.向社会提供优质学位,为高中和高等院校输送优质生源。  

2.促进学生德智体全面发展,为社会培育更多优秀人才。  

3.努力提升办学水平,为中山教育事业发展贡献力量。  

  二、单位构成及机构设置  

(一)根据单位的主要职能内设23个科室。  

各科室主要职能分别是:  

1.校长室负责学校的全面工作,副校长室分管德育、教学和教研、后勤财务、体卫、对外交流、团委及工会工作。  

2.学校办公室负责管理学校行政事务,协助校长做好教师思想政治教育、协调各处室、人事招聘、学校档案资料管理等工作。  

3.教务处负责全校教学工作和教师管理工作。  

4.德育处负责班主任管理和学生教育管理工作。  

5.总务处负责管理学校财务及其它后勤工作。  

6.教育科学研究室负责学校教育科研、教师继续教育工作。  

7.体艺处负责学校体、音、美日常教学和体艺方面的各种课外训练活动、大课间活动以及体育艺术比赛训练安排等。   

8.对外交流处负责全校对外交流与合作及对外宣传工作,包括计划的制定、协议的拟订、交流项目的实施等。  

9.党委办公室负责管理全校党员的一切事务。  

10.华文教育基地办公室负责推广华文教育,弘扬中华文化。  

11.学生会、团委办公室负责学生会和学校团委日常办公、会议及组织活动等工作。  

12.宣传编辑室负责学校宣传工作,出版校报《中山侨中》。  

13.工会室负责维护全体教职工的合法权益、组织教职工开展各种活动、维护教师福利等工作。  

14.财务室负责管理学校经济收支工作。  

15.信息中心负责全校信息技术教育和教学信息的收集及发布等工作。  

16.校医室负责师生医疗保健工作。  

17.心理咨询室负责全校师生心理咨询及辅导工作,并举办心理健康教育活动。  

18.图书馆阅览室负责师生阅览及借阅教学资料、课外读物等工作。  

19.体育器材室负责体育器材的存放保管工作。  

20.油印室负责油印师生教学和学习资料等。  

21.实验室负责学生上课实践和科学探索工作。  

22.保密室负责普通高考及成人高考试卷及机关资料的保密场所。  

23.教师办公室分别按年级组分设,用于教师备课、批改作业和进行学生思想教育等。  

(二)人员构成情况  

中山市华侨中学现有在校学生7120人,共147个教学班。编制数610名,其中行政编制0名;事业编制610名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员 0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。  

在职人员578名(至20167月止),其中行政编制0名,事业编制578名(至20167月止),归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名(该项请备注具体姓名);离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假1名;离退休114名(至20167月止),政府雇员0名,临工80名。  

   

第二部分  2017年部门预算表 (详见附件)  

一、部门收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、财政拨款收支总表  

五、一般公共预算支出表  

六、一般公共预算基本支出表  

七、一般公共预算三公经费预算情况  

八、政府性基金预算支出表  

   

第三部分 2017年部门预算情况说明  

一、关于2017年预算收入总体情况说明  

2017年预算总收入184,772,195.66元。其中,一般公共预算152,412,660.00,财政专户预算15,376,000.00元,上年结转16,983,535.66元。  

二、关于2017年预算支出总体情况说明  

2017年预算总支出184,772,195.66元。其中,基本支出145,288,960.00元,项目支出39,483,235.66元。具体如下:  

1、教育支出160,032,605.66元。其中,上年结转5,433,535.66元,本年支出154,599,070.00元。  

2、社会保障和就业支出:9,026,210.00元。其中,上年结转0元,本年支出9,026,210.00元。  

3、科学技术支出:11,550,000.00元。其中,上年结转11,550,000.00元,本年支出0元。  

4、住房保障支出:4,163,380.00元。其中,上年结转0元,本年支出4,163,380.00元。  

三、关于2017年预算财政拨款收入情况说明  

2017年预算财政拨款收入168,138,168.66元。其中,一般公共预算拨款152,412,660.00,政府性基金预算拨款0元,上年结转15,725,508.66元。  

四、关于2017年一般公共预算支出情况说明  

2017一般公共预算支出152,412,660.00元。其中,基本支出140,088,960.00元,项目支出12,323,700.00元。具体如下:  

1、工资福利支出:99,317,260.00元。  

2、商品和服务支出:2,994,100.00元。  

3、对个人和家庭补助:37,777,600.00元。  

五、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

2017一般公共预算“三公”经费预算总支出为455,000.00元。具体情况如下:  

   (1)因公出国(境)费:90,000.00,上年预算:90,000.00元。无增减变化。  

2)公务用车购置及运行维护费:315,000.00元,上年预算:315,000.00元。无增减变化。   

3)公务接待费支出:50,000.00元,上年预算:100,000.00元。减少原因为适当控制各类公务接待支出“三公”经费  

六、关于2017年政府性基金预算支出情况说明  

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

七、其他重要事项的情况说明

(机关运行经费支出说明  

2017年本单位机关运行经费财政拨款预算1,500,000.00元。  

(二)  政府采购支出说明  

2017年我校政府采购预算总额 5,500,000.00元,其中:政府采购货物预算2,500,000.00元、政府采购工程预算1,500,000.00元、政府采购服预算1,500,000.00元。  

(三) 国有资产占用情况说明  

截止至20161231日,我校共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。单位价值200万以上大型设备0台。  

(四)绩效评价情况  

本单位2017年部门预算批复中未涉及支出项目绩效目标。  

本单位2016年两个支出项目纳入预算支出项目绩效评价范围并获得财政部门绩效评价结果。本单位2016年预算支出项目绩效评价基本情况良好。具体抽查两个支出项目:校园场室修缮和设施维护经费和学校教学工作管理经费。  

 (1)校园场室修缮和设施维护经费:项目预算金额为2,500,000.00元,评价得分为87分。等级为:良。项目评价:该项目主要是校园场室修缮和设施维护,立项理由充足。实施过程中具有一定程度的合规性。该项目能有效维护该校安全设施、生活设施的正常运行,有效提升学校的安全管理,确保学校教学、生活生产的需要,具有必要性。该项目有具体的工作措施,具有可行性。该项目资金用于校舍的基础设施建设和维修,较好的提高了师生学习生活环境,资金使用取得了较好的效果,具有一定现实必要性。   

(2)学校教学工作管理经费:项目预算金额为2,238,560.00元,评价得分为84分。等级为:良。项目评价:该专项资金项目立项为全面贯彻执行党的教育方针和政策,基本符合相关政策法规,项目实施过程制定了具体的工作措施,具有可行性。绩效目标设置基本合理,资金落实到位,业务管理达到基本要求,资金管理有一定的合理性。

第四部分  名词解释及其他  

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。  

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(五)“三公”经费:纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。