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学校公告

中山市华侨中学2016年度部门决算公开情况说明

第一部分  部门职责

我校主要履行的公共职能包括:

1、促进学生德智体全面发展,为社会培育更多优秀人才。

2、向社会提供优质学位,为高中和高等院校输送优质生源。

3、努力提升办学水平,为中山教育事业发展贡献力量。

 第二部分 机构设置

一、根据单位的主要职能内设23个科室。

各科室主要职能分别是:

1.校长室负责学校的全面工作,副校长室分管德育、教学和教研、后勤财务、体卫、对外交流、安全办、团委及工会工作。

2.学校办公室负责管理学校行政事务,协助校长做好教师思想政治教育、协调各处室、人事招聘、学校档案资料管理等工作。

3.教务处负责全校教学工作和教师管理工作。

4.德育处负责班主任管理和学生教育管理工作。

5.总务处负责管理学校财务及其它后勤工作。

6.教育科学研究室负责学校教育科研、教师继续教育工作。

7.体艺处负责学校体、音、美日常教学和体艺方面的各种课外训练活动、大课间活动以及体育艺术比赛训练安排等。

8.对外交流处负责全校对外交流与合作及对外宣传工作,包括计划的制定、协议的拟订、交流项目的实施等。

9.党委办公室负责管理全校党员的一切事务。安全办负责学校安全管理工作及师生安全教育工作。

10.华文教育基地办公室负责推广华文教育,弘扬中华文化。

11.学生会、团委办公室负责学生会和学校团委日常办公、会议及组织活动等工作。

12.宣传编辑室负责学校宣传工作,出版校报《中山侨中》。

13.工会室负责维护全体教职工的合法权益、组织教职工开展各种活动、维护教师福利等工作。

14.财务室负责管理学校经济收支工作。

15.信息中心负责全校信息技术教育和教学信息的收集及发布等工作。

16.校医室负责师生医疗保健工作。

17.心理咨询室负责全校师生心理咨询及辅导工作,并举办心理健康教育活动。

18.图书馆阅览室负责师生阅览及借阅教学资料、课外读物等工作。

19.体育器材室负责体育器材的存放保管工作。

20.油印室负责油印师生教学和学习资料等。

21.实验室负责学生上课实践和科学探索工作。

22.保密室负责普通高考及成人高考试卷及机关资料的保密场所。

23.教师办公室分别按年级组分设,用于教师备课、批改作业和进行学生思想教育等。

二、人员构成情况

在校学生7109人,共147个教学班。编制数610名,其中行政编制0名;事业编制610名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员 0名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。

在职人员577名,其中行政编制0名,事业编制577名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名;离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假0名;离退休110名,政府雇员0名,临工83名。

 

第三部分 部门决算表格

  一、收支总表(3张),即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。(详见附件)

  二、财政拨款收支表(5张),即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(详见附件)

 

第四部分 预算执行情况分析

一、   综合收支与上年决算数对比

1、   收入决算对比

收入决算总规模、各项收入决算如下:

2016年收入决算16,806.32万元,其中:财政拨款收入13,740.14万元,事业收入2,929.47万元,其他收入136.71万元。比2015年收入决算增加2,505.69万元,其中:财政拨款收入增加1,775.8万元,事业收入增加714.62万元,其他收入增加15.27万元。增加原因为:人员基本工资和社保及公积金拨款增加。

2、   支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算如下:

2016年支出决算16,806.32万元,其中:基本支出12,900.88万元,项目支出3,905.44万元。比2015年支出决算增加2,505.69万元,其中:基本支出增加2,132.21万元,项目支出增加373.48万元。增加原因为: (1)基本工资标准和离退休人员离退费有所提高。(2)部分经费支出加大,另新增部分项目经费支出,例如初中部搬迁经费、校园文化经费等。

2016年一般公共预算财政拨款支出13,733.54万元,其中:

(1)基本支出12,380.88万元,占90.15%,其中:工资福利支出8,732.07万元,对个人和家庭的补助3,386.60万元,商品和服务支出259.57万元,其他资本性支出等支出2.64万元。比2016年预算基本支出增加1,194.42万元。增加原因主要为:1、根据国办发[2015]3号文,调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退费;2、《关于调整我市2016-2017年度社会医疗保险缴费基数的通告》。

(2)项目支出决算1,352.66万元,占9.85%,主要支出项目有:校园后勤服务经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、学生课本资料经费、教师培训经费、学生军训经费、聘请外籍教师经费。比2016年预算项目支出增加231.61万元,增加原因为2016年增加了拨款项目,如:家长学校专项经费、中小学性别平等教育试点工作经费、强师工程经费、市直属学校办学业绩奖、贫困地区支教经费、教学质量奖经费、调研经费、基础教育课程改革专项经费、国家助学金和励志奖学金经费、市属中小学待遇补助经费等。

“三公经费“支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共31.18万元,具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。比2015年支出数减少5.87万元,比2016年预算数减少9万元,减少原因为:尽量控制出国费用的开支。

(2)公务用车购置及运行维护费支出30.2万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元:(2)公务车保有量9辆,全年运行维护费支出30.2万元,平均每辆3.36万元。比2015年支出数增加3.07万元,增加原因为公务用车运行维护费标准有所提高,由3万元/辆提高至3.5万元/辆,车辆维护费基本与上一年持平,做到尽量控制车辆维护费支出。比2016年预算数减少1.3万元,减少原因为:尽量控制车辆维护费支出。

(3)公务接待费支出0.98万元,主要用于接待校董、校友、专家及教研交流活动费用,其中:国内接待10批次,122人次,0.98万元。相比2015年支出数减少1.37万元,比2016年预算数减少9.02万元,减少原因为尽量控制公务接待。

3、   机关运行经费支出说明

2016年我校机关运行经费262.21万元,比2015年增加129.19万元,增长97.12%。增长的原因为:部分支出科目调整。

4、   政府采购支出说明

2016年我校政府采购支出总额为 781.56万元,其中:政府采购货物支出 234.16万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出547.39万元。我校授予中小企业合同金额为85.97万元。占政府采购支出总额的11%,其中:授予小微企业合同金额 20.32万元,占政府采购支出总额的 2.5%。

5、   国有资产占用情况说明

截止至2016年12月31号,我校共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。单位价值50万元以上的的通用设备9台(套);单位价值100万元以上的的专用设备0台(套),单位价值200万以上大型设备0台(套)。

 

6、   预算绩效管理工作的开展情况说明

根据财政预算管理要求,对我校2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中我校自评项目三个共涉及金额589.00万元,自评覆盖率达到43.54%。三个项目为:“校园场室修缮和设施维护经费”、“教学设备更新维护经费”、“教师培训经费”,涉及一般公共预算支出589.00万元。目前2016年度绩效评估未反馈,待反馈后再根据相关要求进行公开。

7、   公开工作创新措施

 学校正确认识推行财务公开制度的重要意义,在财务公开工作中公示财务标准、公开财务结果,实现单位财务收支活动透明化管理,杜绝铺张浪费、贪污腐败,促进廉政建设。

学校研究制定有关加强和改进财务公开的措施,特别是按照上级有关要求和我校财务公开工作的实施意见,在规范化和实效上下功夫,全面推行财务公开。工作中着重抓好以下几方面:

(1)接受广泛的社会监督,促使学校增强自律自我约束能力,自觉执行各项财经法纪,不断提高资金使用效益,节减财政开支,降低行政成本。

(2)推行财务公开制度,接受群众监督管理,增强群众主人翁意识和责任感。

(3)结合学校实际,抓紧完善《细则》,促进财务公开工作的制度化、规范化。制订的方案、细则全面具体,确定公开的重点内容与形式,抓住六个关键环节:一是办事权限公开,二是办事依据公开,三是办事纪律公开,四是办事程序公开,五是办事标准公开,六是办事结果公开。

 

第五部分 专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生。

11.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:部门决算公开表(点击下载)